TVA allemande pour vendeurs Amazon. Faite correctement.
Les vendeurs Amazon qui stockent en Allemagne (y compris en FBA paneuropéen avec l'Allemagne activée) doivent s'immatriculer à la TVA allemande dès la première unité stockée. Il n'y a pas de seuil. Vaytax immatricule votre société française directement auprès du Finanzamt et dépose chaque Umsatzsteuervoranmeldung mensuelle ou trimestrielle et chaque déclaration européenne (ZM) : 1 199 €/an tout compris, immatriculation incluse. Déjà un numéro de TVA allemand ? 79 €/mois. Un Steuerberater agréé gère toute la correspondance § 22f et § 25e.
Le problème de la TVA allemande pour les vendeurs FBA
Quatre réalités que tout vendeur Amazon rencontre dès que du stock allemand entre en jeu.
Amazon l'exige
Si vous utilisez des entrepôts FBA en Allemagne, Amazon exige un numéro de TVA allemand valide (USt-IdNr.). Sans lui, vos annonces peuvent être suspendues.
Les déclarations mensuelles ou trimestrielles sont obligatoires
Une fois immatriculé, vous devez déposer une Umsatzsteuervoranmeldung chaque mois ou chaque trimestre, plus la déclaration annuelle et la ZM. Les retards entraînent des pénalités.
Les vendeurs étrangers ont des obstacles en plus
Formulaires en allemand, dépôt via ELSTER, correspondance avec le Finanzamt : le système n'est pas conçu pour une société établie à l'étranger.
La plupart des services surfacturent
Beaucoup ajoutent un surcoût de « représentation fiscale » de plus de 1 000 €/an. Une société française n'en a pas besoin (voir ci-dessous).
Avez-vous vraiment besoin d'un représentant fiscal en Allemagne ?
Non, si votre société est établie en France. Le représentant fiscal (§ 22a UStG) est une obligation pour les sociétés établies hors de l'Union européenne. Une société française, établie dans l'UE, s'immatricule directement auprès du Finanzamt et n'a pas à payer de surcoût de représentation. Certaines plateformes facturent quand même cette « représentation » à des sociétés UE qui n'en ont pas besoin. Vaytax effectue l'immatriculation directe et vous met en relation avec un Steuerberater agréé, sans intermédiaire facturé en trop.
Comment Vaytax procède
Inscription en ligne
Vous renseignez votre société. Sauvegarde automatique, reprise à tout moment.
Numéro fiscal (4 à 8 sem.)
Nous déposons le Fragebogen auprès du Finanzamt Offenburg et suivons jusqu'à l'attribution de votre Steuernummer.
Vos chiffres chaque mois
Vous saisissez vos totaux Amazon dans une interface claire en français. La TVA due s'affiche en temps réel.
Nous déposons
Un Steuerberater agréé transmet chaque déclaration au Finanzamt via ELSTER, et gère la correspondance § 22f et § 25e.
Vous vendez déjà sans numéro de TVA allemand ?
Pas de panique, mais agissez vite. Nous régularisons les périodes passées (79 € par mois rétroactif), répondons au Finanzamt et remettons votre dossier en conformité. Les pénalités de retard augmentent avec le temps : plus tôt vous régularisez, mieux c'est.
Régulariser ma situation →Immatriculation incluse, plus votre première année de déclarations. L'immatriculation seule coûte 499 € ; dans le forfait annuel vous payez 1 199 € au lieu de 1 447 € séparément, soit 248 € d'économie.
Déjà immatriculé ? 79 €/mois, tout compris.
Questions fréquentes
À partir de quand dois-je m'immatriculer à la TVA en Allemagne ?
Dès la première unité stockée dans un entrepôt Amazon allemand. Il n'y a pas de seuil : le stockage déclenche l'obligation. Le FBA paneuropéen route automatiquement votre stock vers l'Allemagne.
Ai-je besoin d'un représentant fiscal ?
Non. Une société française est établie dans l'UE et s'immatricule directement auprès du Finanzamt. Le représentant fiscal (§ 22a UStG) concerne les sociétés hors UE. Pas de surcoût de représentation chez Vaytax.
Quel Finanzamt traite les sociétés françaises ?
Le Finanzamt Offenburg, compétent pour la France selon la réglementation UStZustV.
Et si je vends déjà depuis des mois sans numéro ?
Nous régularisons : déclarations rétroactives (79 € par mois passé) et réponse au Finanzamt. Régularisez tôt, les pénalités augmentent avec le temps.
Votre stock est déjà en Allemagne. Votre TVA devrait l'être aussi.
Immatriculation directe, déclarations mensuelles ou trimestrielles, correspondance Finanzamt gérée. Un cabinet franco-allemand, un tarif fixe.